LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 50.000.000,00 | 50.500.000,00 | -500.000,00 | 101,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5.000.000,00 | 3.750.000,00 | 1.250.000,00 | 75,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 45.000.000,00 | 46.750.000,00 | -1.750.000,00 | 103,89 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.189.306.000,00 | 2.189.306.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.144.790.000,00 | 1.144.790.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 37.726.000,00 | 37.726.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 486.790.000,00 | 486.790.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 440.000.000,00 | 440.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 173.633,00 | 223.241,00 | -49.608,00 | 128,57 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 173.633,00 | 223.241,00 | -49.608,00 | 128,57 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.239.479.633,00 | 2.240.029.241,00 | -549.608,00 | 100,02 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 633.239.793,00 | 629.919.393,00 | 3.320.400,00 | 99,48 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.136.394.583,00 | 1.112.733.050,00 | 23.661.533,00 | 97,92 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 22.720.000,00 | 22.600.000,00 | 120.000,00 | 99,47 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 194.145.700,00 | 194.055.000,00 | 90.700,00 | 99,95 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 185.001.200,00 | 184.238.500,00 | 762.700,00 | 99,59 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.171.501.276,00 | 2.143.545.943,00 | 27.955.333,00 | 98,71 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 67.978.357,00 | 96.483.298,00 | -28.504.941,00 | 70,46 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 12.021.643,00 | 12.021.643,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 12.021.643,00 | 12.021.643,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -67.978.357,00 | -67.978.357,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 28.504.941,00 | -28.504.941,00 | ||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 2.240.029.241,00 | Rp 2.239.479.633,00
Rp 2.240.029.241,00 | Rp 2.239.479.633,00
BELANJA
Rp 2.143.545.943,00 | Rp 2.171.501.276,00
Rp 2.143.545.943,00 | Rp 2.171.501.276,00
PEMBIAYAAN
Rp 92.021.643,00 | Rp 92.021.643,00
Rp 92.021.643,00 | Rp 92.021.643,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 3.750.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 3.750.000,00 | Rp 5.000.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 46.750.000,00 | Rp 45.000.000,00
Rp 46.750.000,00 | Rp 45.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.144.790.000,00 | Rp 1.144.790.000,00
Rp 1.144.790.000,00 | Rp 1.144.790.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 37.726.000,00 | Rp 37.726.000,00
Rp 37.726.000,00 | Rp 37.726.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 486.790.000,00 | Rp 486.790.000,00
Rp 486.790.000,00 | Rp 486.790.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 440.000.000,00 | Rp 440.000.000,00
Rp 440.000.000,00 | Rp 440.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 80.000.000,00 | Rp 80.000.000,00
Rp 80.000.000,00 | Rp 80.000.000,00
Bunga Bank
Rp 223.241,00 | Rp 173.633,00
Rp 223.241,00 | Rp 173.633,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 629.919.393,00 | Rp 633.239.793,00
Rp 629.919.393,00 | Rp 633.239.793,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 1.112.733.050,00 | Rp 1.136.394.583,00
Rp 1.112.733.050,00 | Rp 1.136.394.583,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 22.600.000,00 | Rp 22.720.000,00
Rp 22.600.000,00 | Rp 22.720.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 194.055.000,00 | Rp 194.145.700,00
Rp 194.055.000,00 | Rp 194.145.700,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 184.238.500,00 | Rp 185.001.200,00
Rp 184.238.500,00 | Rp 185.001.200,00